Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5033)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2961	FD /0050/17	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda	2.05	24.08.2017	Faktúra
2962	FD /0050/18	Obec Pôtor	SPP a.s.	plyn	25.00	15.05.2018	Faktúra
2963	FD /0050/19	Obec Pôtor	StVPS , a.s.	Vodné MŠ Pôtor	21.62	31.05.2019	Faktúra
2964	FD /0051/15	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda	89.86	03.06.2015	Faktúra
2965	FD /0051/16	Obec Pôtor	Tatranská mliekáreň	mlieko	8.25	27.04.2016	Faktúra
2966	FD /0051/17	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda	3.94	24.08.2017	Faktúra
2967	FD /0051/18	Obec Pôtor	CBS spol. s r.o.	maľovaná mapa	360.00	15.05.2018	Faktúra
2968	FD /0052/15	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda	26.68	03.06.2015	Faktúra
2969	FD /0052/16	Obec Pôtor	HOOK, s.r.o.	potraviny	12.60	27.04.2016	Faktúra
2970	FD /0052/18	Obec Pôtor	Martin Hromek	stravné lístky	420.00	15.05.2018	Faktúra
2971	FD /0052/19	Obec Pôtor	Slovak Telekom	Hovory	10.34	31.05.2019	Faktúra
2972	FD /0053/16	Obec Pôtor	Tatranská mliekáreň	mlieko	30.52	27.04.2016	Faktúra
2973	FD /0053/17	Obec Pôtor	Marius Pedersen	zneškod.odpadu	1352.14	24.08.2017	Faktúra
2974	FD /0053/18	Obec Pôtor	CBA Slovakia s.r.o Lučene	potravinz ŠJ	137.79	15.05.2018	Faktúra
2975	FD /0053/19	Obec Pôtor	Slovak Telekom	Telefóny	5.35	31.05.2019	Faktúra
2976	FD /0054/16	Obec Pôtor	STVAK a.s.	NULL	139.94	27.04.2016	Faktúra
2977	FD /0054/17	Obec Pôtor	T-com Bratislava	telefon	49.88	24.08.2017	Faktúra
2978	FD /0054/18	Obec Pôtor	Edenred Slovakia,s .r.o.	stravné MŠ	141.68	15.05.2018	Faktúra
2979	FD /0054/19	Obec Pôtor	Slovak Telekom	Telefón OÚ	10.45	31.05.2019	Faktúra
2980	FD /0055/16	Obec Pôtor	SPODSTAV s.r.o.	výmena skiel okien ZŠ	254.40	27.04.2016	Faktúra

Strana 149/252

Obec Pôtor

Všetky dokumenty