Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5033)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2941	FD /0046/16	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda	1.40	27.04.2016	Faktúra
2942	FD /0046/17	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda	4.74	24.08.2017	Faktúra
2943	FD /0046/18	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda	15.85	15.05.2018	Faktúra
2944	FD /0046/19	Obec Pôtor	Hudobno-spevácka skupina	Vystúpenie skupiny - fašiangy	400.00	31.05.2019	Faktúra
2945	FD /0047/15	Obec Pôtor	T-com Bratislava	telefon	16.46	03.06.2015	Faktúra
2946	FD /0047/16	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda	4.21	27.04.2016	Faktúra
2947	FD /0047/17	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda	29.81	24.08.2017	Faktúra
2948	FD /0047/18	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda	37.48	15.05.2018	Faktúra
2949	FD /0047/19	Obec Pôtor	M-NOVOMAX-D s.r.o.	Mäso - fašiangy ?	350.26	31.05.2019	Faktúra
2950	FD /0048/15	Obec Pôtor	T-com Bratislava	telefon	23.44	03.06.2015	Faktúra
2951	FD /0048/16	Obec Pôtor	LAVOX-J.Laurík V.Krtíš	materiál - AČ	450.60	27.04.2016	Faktúra
2952	FD /0048/17	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda	24.54	24.08.2017	Faktúra
2953	FD /0048/18	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda KD Žihľava	2.88	15.05.2018	Faktúra
2954	FD /0048/19	Obec Pôtor	StVPS , a.s.	Vodné - KD Žihľava	1.44	31.05.2019	Faktúra
2955	FD /0049/15	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda	10.88	03.06.2015	Faktúra
2956	FD /0049/16	Obec Pôtor	E-COM V. Krtíš	materiál-AČ	142.00	27.04.2016	Faktúra
2957	FD /0049/17	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda	3.34	24.08.2017	Faktúra
2958	FD /0049/19	Obec Pôtor	StVPS , a.s.	Vodné - DS Pôtor	2.88	31.05.2019	Faktúra
2959	FD /0050/15	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda	37.91	03.06.2015	Faktúra
2960	FD /0050/16	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda	2.72	27.04.2016	Faktúra

Strana 148/252