Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 23:52.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5033)

P.č. Číslo Objednávateľ   Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
2881 FD /0033/16 Obec Pôtor CBA Slovakia s.r.o Lučene potraviny 205.67 27.04.2016 Faktúra   Kompletné informácie
2882 FD /0033/17 Obec Pôtor Marius Pedersen zneškod.odpadu 851.22 24.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
2883 FD /0033/18 Obec Pôtor Marian Medlen-JurisDat predplatné časopisu 25.00 15.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2884 FD /0033/19 Obec Pôtor Slovak Telekom Telek. služby 35.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2885 FD /0034/15 Obec Pôtor T-com Bratislava telefon 63.90 03.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2886 FD /0034/16 Obec Pôtor Regionálne centrum Slobod odchyt psov 74.80 27.04.2016 Faktúra   Kompletné informácie
2887 FD /0034/17 Obec Pôtor Jozef Seifert oprava VO 1135.99 24.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
2888 FD /0034/18 Obec Pôtor SOZA licencie 14.28 15.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2889 FD /0034/19 Obec Pôtor Ticket Service, s.r.o. Dobitie karty - strava, poplat 153.82 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2890 FD /0035/15 Obec Pôtor Martin Hromek strava-referendum 93.00 03.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2891 FD /0035/16 Obec Pôtor BEMIA plus, s.r.o. spracov. živoč.odpadu 18.00 27.04.2016 Faktúra   Kompletné informácie
2892 FD /0035/17 Obec Pôtor BEMIA plus, s.r.o. zber ved.produktoc 18.00 24.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
2893 FD /0035/18 Obec Pôtor TOPSET Stupava programy 665.40 15.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2894 FD /0035/19 Obec Pôtor innogy SLovensko s.r.o. Zemný plyn 2/2019 312.10 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2895 FD /0036/15 Obec Pôtor Marius Pedersen vývoz odpadu 1784.51 03.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2896 FD /0036/16 Obec Pôtor Jolana Kureková okná ZŠ 990.00 27.04.2016 Faktúra   Kompletné informácie
2897 FD /0036/17 Obec Pôtor Edenred Slovakia,s .r.o. stravné 123.56 24.08.2017 Faktúra   Kompletné informácie
2898 FD /0036/18 Obec Pôtor SPP a.s. plyn preplatok -10.43 15.05.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2899 FD /0036/19 Obec Pôtor Kravec , s.r.o. Štiepkovač - HIM 1704.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2900 FD /0037/15 Obec Pôtor Tatranská mliekáreň potraviny 55.67 03.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 145/252 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo