Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5033)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2861	FD /0029/16	Obec Pôtor	JánTuroň ml.-PLYNOSERVIS	prehliadka zariadení	396.00	27.04.2016	Faktúra
2862	FD /0029/17	Obec Pôtor	Ján Machovič-EDEN	potraviny	27.79	24.08.2017	Faktúra
2863	FD /0029/18	Obec Pôtor	Marius Pedersen	vývoz smetí	1296.56	15.05.2018	Faktúra
2864	FD /0029/19	Obec Pôtor	Martin Hromek	Stravné poukážky 100 ks 4,-	400.00	31.05.2019	Faktúra
2865	FD /0030/15	Obec Pôtor	SPP a.s.	plyn	154.00	03.06.2015	Faktúra
2866	FD /0030/16	Obec Pôtor	MEGA VK, s.r.o.	materiál	74.74	27.04.2016	Faktúra
2867	FD /0030/17	Obec Pôtor	SNIEŽIK Nitra	potraviny	41.04	24.08.2017	Faktúra
2868	FD /0030/18	Obec Pôtor	T-com Bratislava	telefon	47.74	15.05.2018	Faktúra
2869	FD /0030/19	Obec Pôtor	CBA Slovakia s.r.o Lučene	Potraviny MŠ	240.97	31.05.2019	Faktúra
2870	FD /0031/15	Obec Pôtor	SPP a.s.	plyn	218.00	03.06.2015	Faktúra
2871	FD /0031/16	Obec Pôtor	Ján Machovič-EDEN	potraviny	13.20	27.04.2016	Faktúra
2872	FD /0031/17	Obec Pôtor	Centrum polygrafických sl	tlačivá	17.14	24.08.2017	Faktúra
2873	FD /0031/18	Obec Pôtor	Stredoslov. energetika	energia	678.00	15.05.2018	Faktúra
2874	FD /0031/19	Obec Pôtor	Ján Machovič-EDEN	Potraviny MŠ	31.71	31.05.2019	Faktúra
2875	FD /0032/15	Obec Pôtor	COBAK, s.r.o.	referencum	48.48	03.06.2015	Faktúra
2876	FD /0032/16	Obec Pôtor	ATC-JR s.r.o.	potraviny	63.57	27.04.2016	Faktúra
2877	FD /0032/17	Obec Pôtor	Anton Briš	toner	40.77	24.08.2017	Faktúra
2878	FD /0032/18	Obec Pôtor	BEMIA plus, s.r.o.	odpadové vrecia	18.00	15.05.2018	Faktúra
2879	FD /0032/19	Obec Pôtor	BEMIA plus, s.r.o.	Vrecia na odpad	18.00	31.05.2019	Faktúra
2880	FD /0033/15	Obec Pôtor	M.Medlen - Juris Dat	časopis ŠKOLA	23.00	03.06.2015	Faktúra

Strana 144/252

Obec Pôtor

Všetky dokumenty