Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5033)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2941	FD /0144/13	Obec	EMKA PLAST, s.r.o.	plast.okná	580.00	22.07.2013	Faktúra
2942	FD /0144/14	Obec	STVAK a.s.	voda	28.99	08.09.2014	Faktúra
2943	FD /0144/15	Obec Pôtor	BEMIA plus, s.r.o.	zber odpadu	19.80	17.07.2015	Faktúra
2944	FD /0144/15	Obec Pôtor	BEMIA plus, s.r.o.	zber odpadu	19.80	10.11.2015	Faktúra
2945	FD /0144/15	Obec Pôtor	BEMIA plus, s.r.o.	zber odpadu	19.80	28.01.2016	Faktúra
2946	FD /0144/16	Obec Pôtor	BEMIA plus, s.r.o.	spracovanie odpadu	18.00	27.03.2017	Faktúra
2947	FD /0144/17	Obec Pôtor	Tatranská mliekáreň	potraviny	2.40	24.08.2017	Faktúra
2948	FD /0144/19	Obec Pôtor	Slovak Telekom	NULL	5.32	23.09.2019	Faktúra
2949	FD /0145/12	Obec	M-NOVOMAX-D s.r.o.	potraaviny	26.04	13.07.2012	Faktúra
2950	FD /0145/13	Obec	Aleš Kamrla	opravy výtlkov	1497.00	22.07.2013	Faktúra
2951	FD /0145/14	Obec	STVAK a.s.	voda	13.80	08.09.2014	Faktúra
2952	FD /0145/15	Obec Pôtor	HOOK, s.r.o.	ovocie	1.85	10.11.2015	Faktúra
2953	FD /0145/15	Obec Pôtor	HOOK, s.r.o.	ovocie	1.85	17.07.2015	Faktúra
2954	FD /0145/15	Obec Pôtor	HOOK, s.r.o.	ovocie	1.85	28.01.2016	Faktúra
2955	FD /0145/16	Obec Pôtor	ATC-JR s.r.o.	potraviny	85.19	27.03.2017	Faktúra
2956	FD /0145/17	Obec Pôtor	BEMIA plus, s.r.o.	spracov. živ.prod.	18.00	24.08.2017	Faktúra
2957	FD /0145/18	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda	41.80	30.08.2018	Faktúra
2958	FD /0145/19	Obec Pôtor	TOPSET Solutions s.r.o.	Program WinCity - pokladňa prv	115.20	23.09.2019	Faktúra
2959	FD /0146/12	Obec	Ján Pavlov S.Plachtince	59,75	59.75	13.07.2012	Faktúra
2960	FD /0146/13	Obec	TKA s.r.o.	materiál	89.30	22.07.2013	Faktúra

Strana 148/252

Obec Pôtor

Všetky dokumenty