Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5033)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2901	FD /0140/12	Obec	Milan Násali, ELMOUR	kamenivo	250.24	13.07.2012	Faktúra
2902	FD /0140/13	Obec	EMKA PLAST, s.r.o.	záloha-okná	830.00	22.07.2013	Faktúra
2903	FD /0140/15	Obec Pôtor	Národné infor.centrum SR	licencia -reg.nehnut.	156.00	17.07.2015	Faktúra
2904	FD /0140/15	Obec Pôtor	Národné infor.centrum SR	licencia -reg.nehnut.	156.00	28.01.2016	Faktúra
2905	FD /0140/15	Obec Pôtor	Národné infor.centrum SR	licencia -reg.nehnut.	156.00	10.11.2015	Faktúra
2906	FD /0140/16	Obec Pôtor	ELEKTRO ZOLO V.Krtíš	NULL	40.48	27.03.2017	Faktúra
2907	FD /0140/17	Obec Pôtor	Stredoslov. energetika	elektrina-záloha	42.00	24.08.2017	Faktúra
2908	FD /0140/18	Obec Pôtor	T-com Bratislava	telefon	10.34	30.08.2018	Faktúra
2909	FD /0140/19	Obec Pôtor	BPP s.ro	Šmýkačka - zeleň	103.00	23.09.2019	Faktúra
2910	FD /0141/12	Obec	Černík Milan - MEGA	kanc.potreby	97.27	13.07.2012	Faktúra
2911	FD /0141/13	Obec	EMKA PLAST, s.r.o.	okná	358.20	22.07.2013	Faktúra
2912	FD /0141/14	Obec	STVAK a.s.	voda	2.70	08.09.2014	Faktúra
2913	FD /0141/15	Obec Pôtor	Ľuboš Toman	materiál	106.16	10.11.2015	Faktúra
2914	FD /0141/15	Obec Pôtor	Ľuboš Toman	materiál	106.16	28.01.2016	Faktúra
2915	FD /0141/15	Obec Pôtor	Ľuboš Toman	materiál	106.16	17.07.2015	Faktúra
2916	FD /0141/16	Obec Pôtor	Chal-Tec GmbH	reproduktory-DS Žihľava	331.60	27.03.2017	Faktúra
2917	FD /0141/17	Obec Pôtor	Stredoslov. energetika	elektrina-záloha	21.00	24.08.2017	Faktúra
2918	FD /0141/18	Obec Pôtor	T-com Bratislava	telefon	5.35	30.08.2018	Faktúra
2919	FD /0141/19	Obec Pôtor	PAPERA s.r.o.	Kancelárske potreby	92.25	23.09.2019	Faktúra
2920	FD /0142/12	Obec	Ing. Lešťák B.Bystrica	literatúra	98.00	13.07.2012	Faktúra

Strana 146/252

Obec Pôtor

Všetky dokumenty