Dnes je 19.10.2019. Stránka načítaná o 17:05.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2930)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
21 FD /0149/19 Obec Pôtor TOPSET Solutions s.r.o. Inšt. a prepojenie programu - 48.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
22 FD /0150/19 Obec Pôtor Drevotrade VK, s.r.o. Materiál - strecha - pôžička 226.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
23 FD /0151/19 Obec Pôtor TIWA s.r.o. Zákusky - občerstvenie voľby 45.82 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
24 FD /0152/19 Obec Pôtor Martin Hromek Strava - voľby 174.80 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
25 FD /0153/19 Obec Pôtor MEGA VK, s.r.o. Kancelárske potreby - voľby 195.80 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
26 FD /0154/19 Obec Pôtor Stredoslovenská vodárensk Vodné dom smútku Pôtor 1.44 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
27 FD /0155/19 Obec Pôtor Stredoslovenská vodárensk Vodné OÚ Pôtor 12.97 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
28 FD /0156/19 Obec Pôtor Stredoslovenská vodárensk Vodné MŠ 37.48 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
29 FD /0158/19 Obec Pôtor Stredoslovenská vodárensk Vodné ZŠ Pôtor 15.85 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
30 FD /0159/19 Obec Pôtor Stredoslovenská vodárensk Vodné cintorín Žihľava 4.32 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
31 FD /0160/19 Obec Pôtor Stredoslovenská vodárensk Vodné KD Žihľava 5.76 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
32 FD /0161/19 Obec Pôtor Slovak Telekom Hlasové služby 35.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
33 FD /0162/19 Obec Pôtor CBA Slovakia s.r.o Lučene Potraviny MŠ 284.14 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
34 FD /0163/19 Obec Pôtor innogy SLovensko s.r.o. Spotreba plynu - KD Žihľava, O 312.10 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
35 FD /0164/19 Obec Pôtor osobnyudaj.sk s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 42.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
36 FD /0165/19 Obec Pôtor Martin Hromek Stravné poukážky 200 x 3,6 dôc 720.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
37 FD /0166/19 Obec Pôtor Martin Hromek Stravné lístky 120 ks x 4,- z 480.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
38 FD /0167/19 Obec Pôtor Ticket Service, s.r.o. Dobitie kreditu na karty - 40 161.92 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
39 FD /0168/19 Obec Pôtor ECHO, s.r.o. Kosačka - VARI MP1 554 WSQ-B, 458.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
40 FD /0169/19 Obec Pôtor FIROTECH s.r.o., Ing. Eri CO služby II.štvrťrok 2019 100.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 2/147 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo