Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5033)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2921	FD /0245/17	Obec Pôtor	T-com Bratislava	telefon	5.35	23.10.2017	Faktúra
2922	FD /0246/17	Obec Pôtor	Martin Hromek	stravné	228.00	23.10.2017	Faktúra
2923	FD /0247/17	Obec Pôtor	INMEDIA, s.r.o.	stravné MŠ	175.14	23.10.2017	Faktúra
2924	FD /0248/17	Obec Pôtor	Ján Machovič-EDEN	potraviny MŠ	123.71	23.10.2017	Faktúra
2925	FD /0249/17	Obec Pôtor	SPP a.s.	plyn	354.00	23.10.2017	Faktúra
2926	FD /0250/17	Obec Pôtor	SPP a.s.	plyn ZŠ	207.00	23.10.2017	Faktúra
2927	FD /0251/17	Obec Pôtor	wbx, s.r.o.	stránka obce	72.00	23.10.2017	Faktúra
2928	FD /0252/17	Obec Pôtor	Ing. Matúš Toman, PhD.-LE	motorové nožnice	268.98	23.10.2017	Faktúra
2929	FD /0253/17	Obec Pôtor	AG FOODS SK s.r.o.	MŠ potraviny	42.07	23.10.2017	Faktúra
2930	FD /0254/17	Obec Pôtor	ATC-JR s.r.o.	potraviny MŠ	81.68	23.10.2017	Faktúra
2931	FD /0255/17	Obec Pôtor	Edenred Slovakia,s .r.o.	stravné škôlka	68.82	23.10.2017	Faktúra
2932	FD /0256/17	Obec Pôtor	T-com Bratislava	telefon	61.48	23.10.2017	Faktúra
2933	FD /0257/17	Obec Pôtor	Jaroslav Čižmár	opravz batérií	95.00	23.10.2017	Faktúra
2934	FD /0258/17	Obec Pôtor	Tatranská mliekáreň	potravina ŠJ	51.10	23.10.2017	Faktúra
2935	FD /0259/17	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda OCÚ	27.08	23.10.2017	Faktúra
2936	FD /0262/17	Obec Pôtor	STVAK a.s.	voda	2.84	23.10.2017	Faktúra
2937	FD /0263/17	Obec Pôtor	S TEAM J.Šaranko V.Krtíš	materiál	379.30	23.10.2017	Faktúra
2938	FD /0264/17	Obec Pôtor	LAVOX-J.Laurík V.Krtíš	materiál	96.00	23.10.2017	Faktúra
2939	FD /0265/17	Obec Pôtor	Marius Pedersen	komunálny odpad	1407.28	23.10.2017	Faktúra
2940	FD /0266/17	Obec Pôtor	Obč.združenie Za spoločný	reklama	100.00	23.10.2017	Faktúra

Strana 147/252

Obec Pôtor

Všetky dokumenty