Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5033)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2721	FD /0172/18	Obec Pôtor	Jozef Seifert	služby	312.20	30.08.2018	Faktúra
2722	FD /0173/18	Obec Pôtor	INMEDIA, s.r.o.	strava MŠ	38.72	30.08.2018	Faktúra
2723	FD /0174/18	Obec Pôtor	KOVLER s.r.o.	služby	1557.18	30.08.2018	Faktúra
2724	FD /0175/18	Obec Pôtor	SEKO Marian Székely	servis	84.00	30.08.2018	Faktúra
2725	FD /0176/18	Obec Pôtor	Martin Hromek	stravné pre občanov	408.00	30.08.2018	Faktúra
2726	FD /0177/18	Obec Pôtor	Tomáš Čilek	služby	600.00	30.08.2018	Faktúra
2727	FD /0178/18	Obec Pôtor	ORGECO spol.s.r.o.	svetelné ozdoby	894.60	30.08.2018	Faktúra
2728	FD /0179/18	Obec Pôtor	Jaroslav Čižmár	služby v DS	2742.40	30.08.2018	Faktúra
2729	FO /0009/18	Obec Pôtor	RVC R. Sobota	školenie	17.00	30.08.2018	Faktúra
2730	FO /0010/18	Obec Pôtor	Pierott, n.o.	dar	50.00	30.08.2018	Faktúra
2731	FO /0011/18	Obec Pôtor	Komunálna poisť. a.s. B.B	poistné	6.50	30.08.2018	Faktúra
2732	FO /0012/18	Obec Pôtor	Komunálna poisť. a.s. B.B	poistenie	15.40	30.08.2018	Faktúra
2733	FD /0001/18	Obec Pôtor	PROCOMP s r.o.	internet ZŠ	156.00	15.05.2018	Faktúra
2734	FD /0002/18	Obec Pôtor	Martin Hromek	stravné	200.00	15.05.2018	Faktúra
2735	FD /0003/18	Obec Pôtor	SOFT-GL s.r.o.	softver ŠJ	39.24	15.05.2018	Faktúra
2736	FD /0004/18	Obec Pôtor	INMEDIA, s.r.o.	stravné MŠ	143.12	15.05.2018	Faktúra
2737	FD /0005/18	Obec Pôtor	INMEDIA, s.r.o.	stravné MŠ	20.77	15.05.2018	Faktúra
2738	FD /0006/18	Obec Pôtor	ELEKTRO ZOLO V.Krtíš	drobný majetok	90.00	15.05.2018	Faktúra
2739	FD /0007/18	Obec Pôtor	Ján Machovič-EDEN	potraviny MŠ	60.51	15.05.2018	Faktúra
2740	FD /0008/18	Obec Pôtor	M-NOVOMAX-D s.r.o.	potraviny MŠ	9.37	15.05.2018	Faktúra

Strana 137/252

Obec Pôtor

Všetky dokumenty