Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5033)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2561	FD /0226/18	Obec Pôtor	TKA s.r.o.	materiál	102.00	07.11.2018	Faktúra
2562	FD /0227/18	Obec Pôtor	innogy SLovensko s.r.o.	plyn	267.60	07.11.2018	Faktúra
2563	FD /0228/18	Obec Pôtor	MEVON, s.r.o	prevedené práce	1312.80	07.11.2018	Faktúra
2564	FD /0229/18	Obec Pôtor	Jaroslav Čižmár	stavebné práce	1283.40	07.11.2018	Faktúra
2565	FD /0230/18	Obec Pôtor	MEGA VK, s.r.o.	materiál	229.68	07.11.2018	Faktúra
2566	FD /0231/18	Obec Pôtor	Aleš Kamrla	búracie práce	4071.61	07.11.2018	Faktúra
2567	FD /0232/18	Obec Pôtor	2LM s.r.o.	materiál	330.00	07.11.2018	Faktúra
2568	FD /0233/18	Obec Pôtor	Ján Grajzeľ	reprezentačné	477.00	07.11.2018	Faktúra
2569	FD /0234/18	Obec Pôtor	Aleš Kamrla	prevedené práce	1012.00	07.11.2018	Faktúra
2570	FD /0235/18	Obec Pôtor	Edenred Slovakia,s .r.o.	stravné	72.86	07.11.2018	Faktúra
2571	FD /0236/18	Obec Pôtor	Jolana Kureková	sieťky na okná	54.44	07.11.2018	Faktúra
2572	FD /0237/18	Obec Pôtor	RAABE, s.r.o.	materiál MŠ	26.00	07.11.2018	Faktúra
2573	FD /0238/18	Obec Pôtor	NOMiland, s..r.o.	materiál MŠ	41.25	07.11.2018	Faktúra
2574	FD /0239/18	Obec Pôtor	T-com Bratislava	telefon	10.55	07.11.2018	Faktúra
2575	FD /0240/18	Obec Pôtor	T-com Bratislava	telefon	5.35	07.11.2018	Faktúra
2576	FD /0241/18	Obec Pôtor	Martin Hromek	stravné lístky	480.00	07.11.2018	Faktúra
2577	FD /0242/18	Obec Pôtor	Jana Mikulášová- ANAJ	ubytovanie	432.00	07.11.2018	Faktúra
2578	FD /0243/18	Obec Pôtor	INMEDIA, s.r.o.	MŠ stravné	154.08	07.11.2018	Faktúra
2579	FD /0244/18	Obec Pôtor	INMEDIA, s.r.o.	MŠ jedáleň	34.29	07.11.2018	Faktúra
2580	FD /0245/18	Obec Pôtor	Ján Machovič-EDEN	potraviny MŠ	208.24	07.11.2018	Faktúra

Strana 129/252

Obec Pôtor

Všetky dokumenty