Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5033)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2521	FD /0186/18	Obec Pôtor	Tomáš Čilek	prevedené práce	400.00	07.11.2018	Faktúra
2522	FD /0187/18	Obec Pôtor	CBA Slovakia s.r.o Lučene	potraviny MŠ	292.11	07.11.2018	Faktúra
2523	FD /0188/18	Obec Pôtor	Martin Hromek	stravné	504.00	07.11.2018	Faktúra
2524	FD /0189/18	Obec Pôtor	Stavebniny KUTIL s.r.o.	materiál	399.33	07.11.2018	Faktúra
2525	FD /0190/18	Obec Pôtor	Marius Pedersen	odpad	1426.91	07.11.2018	Faktúra
2526	FD /0191/18	Obec Pôtor	T-com Bratislava	telefon	39.31	07.11.2018	Faktúra
2527	FD /0192/18	Obec Pôtor	Slov.pošta a.s. B.Bystric	poštové poukazy	8.87	07.11.2018	Faktúra
2528	FD /0193/18	Obec Pôtor	ŠEVT B.Bystrica	tlačivá škôlka	9.34	07.11.2018	Faktúra
2529	FD /0194/18	Obec Pôtor	Knihy pre každého s.r.o.	knihy do knižnice	100.43	07.11.2018	Faktúra
2530	FD /0195/18	Obec Pôtor	TKA s.r.o.	materiál	249.00	07.11.2018	Faktúra
2531	FD /0196/18	Obec Pôtor	ECHO, s.r.o.	materiál	56.41	07.11.2018	Faktúra
2532	FD /0197/18	Obec Pôtor	BEMIA plus, s.r.o.	materiál	18.00	07.11.2018	Faktúra
2533	FD /0198/18	Obec Pôtor	ZEM STAV - Peter Bariak	zemné práce	423.24	07.11.2018	Faktúra
2534	FD /0199/18	Obec Pôtor	MASLEN s.r.o.	oprava strechy ZS	1216.36	07.11.2018	Faktúra
2535	FD /0200/18	Obec Pôtor	Jozef Šmrhola-OLYMP	kultúra	271.68	07.11.2018	Faktúra
2536	FD /0201/18	Obec Pôtor	Milan Násali, ELMOUR	materiál	1535.04	07.11.2018	Faktúra
2537	FD /0202/18	Obec Pôtor	ZEM STAV - Peter Bariak	zemné práce	444.10	07.11.2018	Faktúra
2538	FD /0203/18	Obec Pôtor	CEFA - Ing. Černý Jarosla	materiál	1948.22	07.11.2018	Faktúra
2539	FD /0204/18	Obec Pôtor	T-com Bratislava	telefon	10.34	07.11.2018	Faktúra
2540	FD /0205/18	Obec Pôtor	T-com Bratislava	telefon	5.35	07.11.2018	Faktúra

Strana 127/252

Obec Pôtor

Všetky dokumenty