Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:30.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5033)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2461 FD /0367/18 Obec Pôtor ZEM STAV - Peter Bariak zemné práce 144.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2462 FD /0368/18 Obec Pôtor innogy SLovensko s.r.o. plyn 268.80 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2463 FD /0369/18 Obec Pôtor Stredoslov. energetika elektrina 678.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2464 FD /0370/18 Obec Pôtor Tomáš Čilek spílenie stromu 100.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2465 FD /0371/18 Obec Pôtor Pierott, n.o. príspevok 30.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2466 FD /0372/18 Obec Pôtor JánTuroň ml.-PLYNOSERVIS oprava gamatiek-škola 30.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2467 FD /0373/18 Obec Pôtor Slov.pošta a.s. B.Bystric časopisy-MŠ 42.70 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2468 FD /0374/18 Obec Pôtor Poradca,s.r.o. časopis 117.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2469 FD /0375/18 Obec Pôtor Valman s.r.o. potraviny 3.40 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2470 FD /0376/18 Obec Pôtor Jozef Seifert elektr. práce 1027.80 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2471 FD /0377/18 Obec Pôtor Ján Pavlov S.Plachtince BOZP 59.75 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2472 FD /0378/18 Obec Pôtor F.S. IMPEX s.r.o. občerstvenie 350.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2473 FD /0379/18 Obec Pôtor ESET, spol. s r.o. antivír. program 39.12 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2474 FD /0380/18 Obec Pôtor Jaroslav Čižmár elektr.práce-ZS 1873.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2475 FD /0381/18 Obec Pôtor CBA Slovakia s.r.o Lučene potraviny 111.40 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2476 FD /0382/18 Obec Pôtor Ján Grajzeľ hrnček 24.98 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2477 FD /0383/18 Obec Pôtor D.E.A. AUDIT s.r.o. auditor. činnosť 348.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2478 FD /0384/18 Obec Pôtor TKA s.r.o. materiál - AČ 104.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2479 FD /0385/18 Obec Pôtor Prima banka Slovensko, a. poplatok za ročné ved.účtu 49.38 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2480 FD /0386/18 Obec Pôtor T-com Bratislava telefon 5.35 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 124/252 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo