Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:46.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5033)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2381 FD /0286/18 Obec Pôtor NULL vystúpenie skupiny Gazda roka 500.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2382 FD /0287/18 Obec Pôtor osobnyudaj.sk s.r.o. výkon zodpovednej osoby 42.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2383 FD /0288/18 Obec Pôtor LIM PO Prešov vlajky na voľby 58.60 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2384 FD /0289/18 Obec Pôtor Stredoslov. energetika energia 678.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2385 FD /0290/18 Obec Pôtor Banskobystrická reg.správ odvoz drvy 219.16 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2386 FD /0291/18 Obec Pôtor Gigaprint.sk, s.r.o. Gigaprint 26.63 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2387 FD /0292/18 Obec Pôtor innogy SLovensko s.r.o. plyn 267.60 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2388 FD /0293/18 Obec Pôtor EVITABRIDAL s.r.o. stuhy 19.64 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2389 FD /0294/18 Obec Pôtor Ján Machovič-EDEN potravin MŠ 27.31 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2390 FD /0295/18 Obec Pôtor Tlačiareň IRIS, s.r.o. materiál MŠ 44.90 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2391 FD /0296/18 Obec Pôtor Tomáš Čilek vypílenie vŕby 100.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2392 FD /0297/18 Obec Pôtor T-com Bratislava telefon 46.10 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2393 FD /0298/18 Obec Pôtor MAPA Slovakia Digital, s. mapový portál 300.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2394 FD /0299/18 Obec Pôtor Marius Pedersen vývoz smetí 1775.15 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2395 FD /0300/18 Obec Pôtor Martin Hromek stravné dôchodci 360.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2396 FD /0301/18 Obec Pôtor MIVA Pôtor NULL 346.80 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2397 FD /0302/18 Obec Pôtor značenie .sk, s.r.o. plech 43.20 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2398 FD /0303/18 Obec Pôtor EKOTEC s.r.o. bezpečnosť detského ihriska 173.88 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2399 FD /0304/18 Obec Pôtor Jaroslav Čižmár stavebné práce DS Pôtor 156.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2400 FD /0305/18 Obec Pôtor CEFA - Ing. Černý Jarosla materiál 669.20 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 120/252 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo