Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:14.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5033)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2301 FD /0049/19 Obec Pôtor StVPS , a.s. Vodné - DS Pôtor 2.88 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2302 FD /0050/19 Obec Pôtor StVPS , a.s. Vodné MŠ Pôtor 21.62 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2303 FD /0052/19 Obec Pôtor Slovak Telekom Hovory 10.34 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2304 FD /0053/19 Obec Pôtor Slovak Telekom Telefóny 5.35 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2305 FD /0054/19 Obec Pôtor Slovak Telekom Telefón OÚ 10.45 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2306 FD /0055/19 Obec Pôtor MEGA VK, s.r.o. Kanc. potreby 204.90 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2307 FD /0056/19 Obec Pôtor MEGA VK, s.r.o. Spotrebný materiál 36.58 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2308 FD /0057/19 Obec Pôtor TKA s.r.o. Mat. AČ 102.50 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2309 FD /0058/19 Obec Pôtor osobnyudaj.sk s.r.o. Ochrana osob. údajov 42.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2310 FD /0059/19 Obec Pôtor Ticket Service, s.r.o. Strava - dobitie karty - 42 ks 170.02 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2311 FD /0060/19 Obec Pôtor Martin Hromek Stravné poukážky 84 ks x 4,- 336.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2312 FD /0061/19 Obec Pôtor Slovak Telekom Hovory - pevná linka 37.61 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2313 FD /0062/19 Obec Pôtor CBA Slovakia s.r.o Lučene Potraviny MŠ 132.88 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2314 FD /0063/19 Obec Pôtor innogy SLovensko s.r.o. Zemný plyn - MŚ, OÚ, KD Žihľav 312.10 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2315 FD /0064/19 Obec Pôtor Marius Pedersen Odvoz a likvidácia odpadu 1453.30 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2316 FD /0066/19 Obec Pôtor StVPS , a.s. Vodné Oú 11.53 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2317 FD /0068/19 Obec Pôtor CSB spol. s.r.o. Oprava obecného rozhlasu 178.92 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2318 FD /0069/19 Obec Pôtor BEMIA plus, s.r.o. Vrecia na odpad 18.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2319 FD /0070/19 Obec Pôtor Martin Hromek Strava - voľby 152.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2320 FD /0071/19 Obec Pôtor FIROTECH s.r.o., Ing. Eri Služby CO I. Q 2019 100.00 31.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 116/252 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo