Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 16:18.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5033)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2201 FD /0227/19 Obec Pôtor ZEM STAV - Peter Bariak Zemné práce 369.60 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2202 FD /0228/19 Obec Pôtor Emil Kamrla Materiál - chodník 4824.86 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2203 FD /0229/19 Obec Pôtor Marius Pedersen Odvoz a zneškodnenie odpadu 5/ 2396.88 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2204 FD /0230/19 Obec Pôtor Slov.pošta a.s. B.Bystric Poštové poukážky 8.87 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2205 FD /0231/19 Obec Pôtor JASEŃ Stavebné práce - zdravotné str 2573.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2206 FD /0232/19 Obec Pôtor E-COM V. Krtíš Zemné a výkopové práce - chodn 4999.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2207 FD /0233/19 Obec Pôtor Slovak Telekom Hovory mobil OÚ 19.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2208 FD /0234/19 Obec Pôtor Slovak Telekom Hovory mobil 5.20 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2209 FD /0235/19 Obec Pôtor Stredoslovenská vodárensk Vodné MŠ 10.09 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2210 FD /0236/19 Obec Pôtor Stredoslovenská vodárensk Vodné Dom smútku 11.53 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2211 FD /0237/19 Obec Pôtor Obč.združenie Za spoločný Text - Pokrok 100.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2212 FD /0238/19 Obec Pôtor CBA Slovakia s.r.o Lučene Potraviny MŠ 73.26 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2213 FD /0239/19 Obec Pôtor Jozef Seifert Servis obecný rozhlas 810.91 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2214 FD /0240/19 Obec Pôtor MEGA VK, s.r.o. Kancelárske potreby 132.43 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2215 FD /0241/19 Obec Pôtor MEGA VK, s.r.o. Kancelárske potreby 90.19 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2216 FD /0242/19 Obec Pôtor Martin Hromek Stravné poukážky 200 x 3,83 766.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2217 FD /0243/19 Obec Pôtor wbx, s.r.o. Doména a webhosting 72.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2218 FD /0244/19 Obec Pôtor osobnyudaj.sk s.r.o. Výkonn zodpovednej osoby 42.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2219 FD /0245/19 Obec Pôtor innogy SLovensko s.r.o. Plyn - OÚ, MŠ 312.10 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2220 FD /0246/19 Obec Pôtor Ticket Service, s.r.o. Poplatok za vydanie kariet 16.80 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 111/252 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo