Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:18.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5033)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2161 FD /0187/19 Obec Pôtor MEGA VK, s.r.o. Kancelárske potreby 209.65 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2162 FD /0188/19 Obec Pôtor Martin Hromek Stravné poukážky 100 ks x 3,6 360.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2163 FD /0189/19 Obec Pôtor Ján Pavlov S.Plachtince Služby BOZP II. štvrťok 59.75 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2164 FD /0190/19 Obec Pôtor CEFA - Ing. Černý Jarosla Materiál zdravotné stredisko 1306.79 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2165 FD /0191/19 Obec Pôtor Slovak Telekom Hlasové služby 35.29 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2166 FD /0192/19 Obec Pôtor Marius Pedersen Odovoz odpadu 1559.70 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2167 FD /0193/19 Obec Pôtor innogy SLovensko s.r.o. Spotreba plynu OÚ , KD, MŠ 312.10 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2168 FD /0194/19 Obec Pôtor NOMiland, s..r.o. Materiál škôlka 708.15 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2169 FD /0195/19 Obec Pôtor MEGA VK, s.r.o. Kancelárske ,čistiace potreby 174.66 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2170 FD /0196/19 Obec Pôtor Martin Hromek Stravné lístky 4,- 132 ks 528.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2171 FD /0197/19 Obec Pôtor osobnyudaj.sk s.r.o. Ochrana údajov 42.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2172 FD /0198/19 Obec Pôtor ECHO, s.r.o. Materiál kosačky 110.11 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2173 FD /0199/19 Obec Pôtor Milan Násali, ELMOUR Štrk Vátovce 164.40 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2174 FD /0200/19 Obec Pôtor Periskop s.r.o. - člen Ko Admin. poplatok - fórum riadit 6.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2175 FD /0201/19 Obec Pôtor SIVEX, s.r.o. Zrkladlo dopravné 159.60 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2176 FD /0202/19 Obec Pôtor Attila Nemčok Materiál zdravotné stredisko - 1700.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2177 FD /0203/19 Obec Pôtor Martin Hromek Stravné lístky 3,60 100 ks 360.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2178 FD /0204/19 Obec Pôtor EMKA PLAST, s.r.o. Materiál - okná zdravotné stre 846.26 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2179 FD /0205/19 Obec Pôtor Regionálne vzdelávacie ce Príručka Účtovné súvzťažnosti 32.50 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2180 FD /0206/19 Obec Pôtor Jaroslav Čižmár Práce - KD Pôtor 387.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 109/252 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo