Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:01.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5033)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2121 FD /0146/19 Obec Pôtor Slovak Telekom Hovory - mobilná sieť 10.34 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2122 FD /0147/19 Obec Pôtor TKA s.r.o. Materiál aktivačná činnosť 214.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2123 FD /0148/19 Obec Pôtor PAPERA s.r.o. Kancelárske potreby 83.92 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2124 FD /0149/19 Obec Pôtor TOPSET Solutions s.r.o. Inšt. a prepojenie programu - 48.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2125 FD /0150/19 Obec Pôtor Drevotrade VK, s.r.o. Materiál - strecha - pôžička 226.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2126 FD /0151/19 Obec Pôtor TIWA s.r.o. Zákusky - občerstvenie voľby 45.82 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2127 FD /0152/19 Obec Pôtor Martin Hromek Strava - voľby 174.80 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2128 FD /0153/19 Obec Pôtor MEGA VK, s.r.o. Kancelárske potreby - voľby 195.80 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2129 FD /0154/19 Obec Pôtor Stredoslovenská vodárensk Vodné dom smútku Pôtor 1.44 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2130 FD /0155/19 Obec Pôtor Stredoslovenská vodárensk Vodné OÚ Pôtor 12.97 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2131 FD /0156/19 Obec Pôtor Stredoslovenská vodárensk Vodné MŠ 37.48 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2132 FD /0158/19 Obec Pôtor Stredoslovenská vodárensk Vodné ZŠ Pôtor 15.85 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2133 FD /0159/19 Obec Pôtor Stredoslovenská vodárensk Vodné cintorín Žihľava 4.32 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2134 FD /0160/19 Obec Pôtor Stredoslovenská vodárensk Vodné KD Žihľava 5.76 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2135 FD /0161/19 Obec Pôtor Slovak Telekom Hlasové služby 35.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2136 FD /0162/19 Obec Pôtor CBA Slovakia s.r.o Lučene Potraviny MŠ 284.14 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2137 FD /0163/19 Obec Pôtor innogy SLovensko s.r.o. Spotreba plynu - KD Žihľava, O 312.10 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2138 FD /0164/19 Obec Pôtor osobnyudaj.sk s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 42.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2139 FD /0165/19 Obec Pôtor Martin Hromek Stravné poukážky 200 x 3,6 dôc 720.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2140 FD /0166/19 Obec Pôtor Martin Hromek Stravné lístky 120 ks x 4,- z 480.00 23.09.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 107/252 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo