| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 26032019 |
| Číslo faktúry: | FO /0004/19 |
| Číslo zmluvy: | Kúpna zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ing. Ján Zauška |
| Adresa: | Pôtor - Slatinka 173,99103 Pôtor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Železná rúra - materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 590,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Rúra na prepusť pri ČOV |
| Dátum doručenia: | 29.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.03.2019 |
| Súbor: | FO_0004_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:50.
