| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 06582017 |
| Číslo faktúry: | FD /0178/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | IKE , spol. s r.o. |
| Adresa: | ,99103 Slatinka |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | železo-joklovina |
| Fakturovaná suma s DPH: | 103,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2017 |
| Súbor: | FD_0178_17 |
| Zverejnené: | 24.08.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:28.
