| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20150975 |
| Číslo faktúry: | FD /0318/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ELEKTRO ZOLO V.Krtíš |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | žiarovky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 113,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 23.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 07.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2015 |
| Súbor: | FD_0318_15 |
| Zverejnené: | 28.01.2016 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:23.
