| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10/2015 |
| Číslo faktúry: | FD /0219/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Martin Teľúch - Klampiars |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | žľaby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 620,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 11.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 25.08.2015 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2015 |
| Súbor: | FD_0219_15 |
| Zverejnené: | 28.01.2016 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:11.
