Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10/2015 |
Číslo faktúry: | FD /0219/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Martin Teľúch - Klampiars |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | žľaby |
Fakturovaná suma s DPH: | 620,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 11.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 25.08.2015 |
Dátum úhrady: | 30.08.2015 |
Súbor: | FD_0219_15 |
Zverejnené: | 10.11.2015 |