| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1/2015 |
| Číslo faktúry: | FD /0014/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Jolana Kureková |
| Adresa: | , Veľký Krtíš |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | žalúzie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2015 |
| Súbor: | FD_0014_15 |
| Zverejnené: | 03.06.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:48.
