| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 47250113 |
| Číslo faktúry: | FD /0173/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | STVAK a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 132,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2014 |
| Súbor: | FD_0173_14 |
| Zverejnené: | 08.09.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:56.
