Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120226 |
Číslo faktúry: | FD /0061/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | TOPSET Stupava |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | aktual.programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 162,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2012 |
Dátum úhrady: | 31.03.2012 |
Súbor: | FD_0061_12 |
Zverejnené: | 03.05.2012 |