| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/060 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ArtEdu spol. s.r.o. |
| Adresa: | Levická 23,04011 Košice |
| IČO: | 46960333 |
| Predmet: | ArtEdu s.r.o. DF/2023/060 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2023 |
| Súbor: | DF_2023_060 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:37.
