| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 92013 |
| Číslo faktúry: | FD /0228/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Ing. Vladimír Gabúľ |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | práca prevádzky DDI |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2013 |
| Súbor: | FD_0228_13 |
| Zverejnené: | 23.10.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:43.
