| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /22 /019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ATC-JR s.r.o. |
| Adresa: | ,02001 Púchov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | ATC-JR s.r.o. DF/22/019 MŠ potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 02.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2022 |
| Súbor: | DF_22_019 |
| Zverejnené: | 17.04.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:44.
