| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /22 /123 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ATC-JR s.r.o. |
| Adresa: | ,02001 Púchov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | ATC-JR s.r.o. DF/22/123 MŠ potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 25.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 30.05.2022 |
| Súbor: | DF_22_123 |
| Zverejnené: | 17.04.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:45.
