| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /22 /035 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ALBI s.r.o. |
| Adresa: | Oravská ulica 8557/22,01001 Žilina |
| IČO: | 36008303 |
| Predmet: | ALBI s.r.o. DF/22/035 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2022 |
| Dátum vystavenia: | 10.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2022 |
| Súbor: | DF_22_035 |
| Zverejnené: | 17.08.2022 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 14:20.
