Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /21 /259 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | HYDREE AGRO, s.r.o. |
Adresa: | ,99102 Horná Strehová |
IČO: | NULL |
Predmet: | práca s Manitou |
Fakturovaná suma s DPH: | 302,40 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 13.10.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_21_259 |
Zverejnené: | 11.10.2021 |