Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /21 /025 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | Aktualizácia programov 2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 779,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2021 |
Dátum úhrady: | 08.02.2021 |
Súbor: | DF_21_025 |
Zverejnené: | 11.10.2021 |