| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /082 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Aktualizácia progarmov na rok 2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 779,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.03.2020 |
| Súbor: | DF_20_082 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 14:08.
