| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0361/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | TIWA s.r.o. |
| Adresa: | Nám. Škultétyho 7,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 36647781 |
| Predmet: | POtraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2019 |
| Súbor: | FD_0361_19 |
| Zverejnené: | 05.02.2020 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 05:52.
