Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0375/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Tatranská mliekáreň |
Adresa: | , B.Bystrica |
IČO: | 31654363 |
Predmet: | Potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2019 |
Dátum úhrady: | 16.12.2019 |
Súbor: | FD_0375_19 |
Zverejnené: | 05.02.2020 |