Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0386/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Domäsko s.r.o. |
Adresa: | Lieskovská cesta 640/23,96221 Lieskovec |
IČO: | 31719236 |
Predmet: | Potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,54 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0386_19 |
Zverejnené: | 05.02.2020 |