| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0354/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Domäsko s.r.o. |
| Adresa: | Lieskovská cesta 640/23,96221 Lieskovec |
| IČO: | 31719236 |
| Predmet: | Potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2019 |
| Súbor: | FD_0354_19 |
| Zverejnené: | 05.02.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 16:25.
