| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0306/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ján Machovič-EDEN |
| Adresa: | Priemyselná 2443,96301 Krupina |
| IČO: | 34789871 |
| Predmet: | Potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.10.2019 |
| Súbor: | FD_0306_19 |
| Zverejnené: | 05.02.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:36.
