| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0290/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | TIWA s.r.o. |
| Adresa: | Nám. Škultétyho 7,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 36647781 |
| Predmet: | Potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2019 |
| Súbor: | FD_0290_19 |
| Zverejnené: | 05.02.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:55.
