Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019/028 |
Číslo faktúry: | FD /0209/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Valéria Mičudová |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Práce Desta |
Fakturovaná suma s DPH: | 410,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 09.08.2019 |
Dátum úhrady: | 29.07.2019 |
Súbor: | FD_0209_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |