| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019/1 |
| Číslo faktúry: | FD /0206/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Jaroslav Čižmár |
| Adresa: | ,99103 Pôtor |
| IČO: | 41909631 |
| Predmet: | Práce - KD Pôtor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 387,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.07.2019 |
| Súbor: | FD_0206_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:20.
