Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201900237 |
Číslo faktúry: |
FD /0200/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pôtor |
Dodávateľ: |
Periskop s.r.o. - člen Ko |
Adresa: |
Park Mládeže 1,04001 Košice - Staré Mesto |
IČO: |
50774336 |
Predmet: |
Admin. poplatok - fórum riaditeľov škôl |
Fakturovaná suma s DPH: |
6,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
09.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
23.07.2019 |
Dátum úhrady: |
28.06.2019 |
Súbor: |
FD_0200_19 |
Zverejnené: |
23.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov