| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201866653 |
| Číslo faktúry: | FD /0379/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ESET, spol. s r.o. |
| Adresa: | ,85101 Bratislava |
| IČO: | 31333532 |
| Predmet: | antivír. program |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2018 |
| Súbor: | FD_0379_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:26.
