| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1240721 |
| Číslo faktúry: | FD /0243/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Černík Milan - MEGA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potreby pre deti v HN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 332,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 01.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 30.10.2012 |
| Súbor: | FD_0243_12 |
| Zverejnené: | 30.01.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:36.
