Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 12:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6180666
Číslo faktúry: FD /0389/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: TOPSET Stupava
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: aktualizácia programov
Fakturovaná suma s DPH: 8,40
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 14.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0389_18
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov