Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6180666 |
Číslo faktúry: | FD /0389/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | TOPSET Stupava |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0389_18 |
Zverejnené: | 31.05.2019 |