| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1801405530 |
| Číslo faktúry: | FD /0335/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ATC-JR s.r.o. |
| Adresa: | ,02001 Púchov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 147,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2018 |
| Súbor: | FD_0335_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 20:32.
