| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4040 |
| Číslo faktúry: | FD /0347/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ján Machovič-EDEN |
| Adresa: | Priemyselná 2443,96301 Krupina |
| IČO: | 34789871 |
| Predmet: | potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2018 |
| Súbor: | FD_0347_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 20:27.
