Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 42018 |
Číslo faktúry: | FD /0206/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Jaroslav Čižmár |
Adresa: | ,99103 Pôtor |
IČO: | 41909631 |
Predmet: | práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 911,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 13.08.2018 |
Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
Súbor: | FD_0206_18 |
Zverejnené: | 07.11.2018 |