| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OF/8701310 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ASANÁCIA s.r.o. |
| Adresa: | Ružová 1637,01001 Žilina |
| IČO: | 36750204 |
| Predmet: | asanácia ošípanej |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2018 |
| Súbor: | FD_0119_18 |
| Zverejnené: | 30.08.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:26.
