| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230729144 |
| Číslo faktúry: | FD /0363/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | INMEDIA, s.r.o. |
| Adresa: | , Zvolen |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | adv.kalendár |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2017 |
| Súbor: | FD_0363_17 |
| Zverejnené: | 01.02.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 14:18.
